¶ Entrada de Nota Fiscal
¶ Modulo responsável por registrar e gerenciar as notas fiscais recebidas e emitidas pela empresa. Ele permite a importação, validação, armazenamento e processamento de documentos fiscais.
¶ Importar Nota
1. Em Movimentações > N.F Entrada. Importar para dar entrada em uma nova nota.
2. Ao importar a nota caso a vinculação do produto esteja tudo correto será exibida essa tela abaixo para conferir as informações e finalizar a importação.
3. Também é possivel nessa etapa altera a finalidade da entrada da nota (CFOP).
4. Ao finalizar você poderá:
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Enviar esses produtos da nota para a alteração de preço para confirmar os preços e altera-los se necessario.
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Abrir um resgistro de Contas a pagar para o fornecedor em questão com o valor da nota.
OBS: Caso o fornecedor tenha um plano de contas vinculado no seu cadastro e a forma de pagamento da nota seja BOLETO, é possivel enviar automaticamente o cadastro do boleto e suas parcelas. -
Enviar para entrada cega, para conferencia de quantidade do estoque a entrar, é possivel realizar essa conferencia também pelo JmScan.
5. Caso o produto da nota não tenha vinculação com o fornecedor, será necesssario preencher as informações. Ao importar a nota será exibido as informações abaixo:
Não foi encontrado um produto do Sistema vinculado com aquele codigo de produto do fornecedor, para isso é preciso cadastrar. No final da linha do produto Cadastre
6. Será exibido a tela abaixo para ser preenchida:
¶ Legenda:
Produto: Qual o produto da sua loja que será referente a aquele.
Codigo de Barras: Codigo de barras exibido apos seleção de produto
Fornecedor: O fornecedor é preenchido auto com referencia ao da nota.
Descrição de Unidade: É recebido esse produto com qual tipo de unidade.
Unidade Comercial: Esse produto é vendido com qual tipo de unidade.
Unidade de Conversão: Valor por unidade do produto. Ex: Se é comprado um fardo com 12 unidades de agua a conversão é 12, observe o valor do custo atual com o custo calculado.
7. Ao finalizar sua vinculação será exibido um icone de check ao lado do produto, basta selecionar Atualizar.
8. Então será exibida a tela para finalizar a nota como explicado no ITEM 4.
¶ Importar Nota Sem Alterar Custo
¶ Objetivo
Configuração destinada a fazer com que o sistema desconsidere os descontos informados, mantendo inalterado o custo do produto.
Essa opção permite registrar a entrada da nota fiscal no sistema sem que haja impacto no custo unitário do produto cadastrado.
Primeiramente, acesse o caminho: Sistema → Empresas → Configurações.
Por padrão, a configuração "Reconhecer desconto entrada mercadoria" está definida como Sim.
Para ativar a função que ignora o desconto informado na nota fiscal, altere este parâmetro para Não.
Ao importar a NF-e, o valor do desconto será exibido normalmente, porém não será considerado para alteração do custo do produto.
Ao importar a NF-e, será exibida uma janela, conforme ilustrado na imagem abaixo. Nessa tela, haverá ainda a opção de aplicar o desconto, caso seja de interesse do usuário.
porém não será nosso caso, então deixaremos desmarcado.
Observa-se que o desconto foi desconsiderado no cálculo dos itens, mantendo inalterado o custo do produto.
