Data: 03/12/2025 Correção
Criada configuração para remover zeros a esquerda do codigo de barras
criada configuração para remover codigos das chaves quando emitir nfe a nota fica mais organizada.
Data: 11/11/2025 Correção
Versatus agora corrigi automatico o ncm e busca por id em troca de mercadorias. (Fix)
Data: 18/08/2025 Correção
Quando o cliente CPF esta sendo cadastrado no JM Pedido, e feito uma venda a credito, estava subindo com o nome do cliente em branco. (Fix)
Foi realizado ajustes:
Quando cancelava uma NFe / Venda / NFCe, e esta possuia um contas a receber, deve baixar e deletar esse titulo automatico. (Fix)
Data: 14/08/2025 recurso adicionado
1. Foi criado um parâmetro que permite, ao finalizar a venda, selecionar o vendedor de uma loja específica ou de ambas as lojas. (erp -> empresas -> versatus.)
Data: 28/05/2025
1. Correção de bug ao emitir uma venda com forma de pagamento diferente de A Credito e possuir duas ou mais cadastro de forma de pagamento AC(A Credito).
Data: 22/05/2025
1. Adicionado opção nas configurações de impressão o Orçamento Slim de impressora termica para NFE.
Data: 05/05/2025
1. Corrigido valor do desconto acima do valor permitido sem informar supervisor.
2. Corrigido erro de Fixar forma de finalização em NFe.
Data: 25/04/2025
1. Adicionado campo Origem na emissão de nota espelho, podendo informar diferentes numeros ao inicio do CST, não apenas 020, 000. Sendo esses numeros:
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/1967 , e as Leis nºs 8.248/1991, 8.387/1991, 10.176/2001 e 11.484/2007;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural.
2. Corrigido erro de busca por nome de cliente na tela de detalhamento de vendas.
Data: 22/04/2025
1. Corrigido erro ao finalizar pedido com pagamento a credito.
2. Corrigido erro de abertura de caixa com caixa aberto em outro usuario.
3. Corrigido erro de lançamento de produtos na tela após reeiniciar aplicação.
4. Adicionado chave de referencia sob nota por cupom automatico ao puxar um registro do contas a receber.
Data: 27/03/2025
1. Adicionado pesquisa de produto acessorio.
2. Ajustado tela de pagamentos.
3. Adicionado Logomarca ao cupom fiscal.
Data: 17/03/2025
1. Adicionado configuração geral para pedir fiscal ao mudar o modo do pdv de NFE para NFCE.
2. Adicionado no detalhamento de fechamento de caixa vendas e detalhamento de cada venda.
3. Adicionado opção de impressora termica para fechamento de caixa.
Data: 03/02/2025
1. Adicionado filtro por data na pesquisa por pedidos.
2. Adicionado taxa de cartão diretamente do cadastro da forma de pagamento.
3. Adicionado nas configurações gerais opção de somar o frete na taxa de cartão.
Data: 18/11/2024
1. Adicionado configuração para replicar o lançamento de NFe no tipo de nota.
2. Ajustado nota espelho para ser emitida assim como a tela principal.
3. Envio de contingencia no pdv para o ERP da loja.
Data: 31/10/2024
1. Adicionado configuração para ocultar clientes na tela de conferencia com a configuração 'Finalizar Pedido: Não' (Para clientes que utilizam a configuração de conferencia de pedidos);
2. Otimizado velocidade da busca por pedidos;
Data: 21/10/2024
1. Configuração para ocultar valores de fechamento de caixa;
2. Corrigido erro ao não encontrar produto em KIT;
Data: 14/10/2024
1. Configuração para fechamento direto de caixa, sem exibir tela com valores;
2. Ao emitir uma venda no convenio caso o cliente tenha avalista, será informado no cupom;
Data: 07/10/2024
1. Implementado tratativa para a Rejeicao 220: Destinatario com identificacao igual à identificacao do emitente;
Data: 02/10/2024
1. Corrigido Rejeicao 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitario de Comercializacao e Quantidade Comercial, ao emitir NFE;
2. Adicionado tratativa de contingencia para a Rejeicao 464: Codigo de Hash no QR-Code difere do calculado, durante o envio de NFCe;
Data: 30/09/2024
1. Sempre que a nota for emitida do para o proprio CNPJ, e a nota for do tipo SAIDA, ira criar dois registros da mesma nota, sendo um de SAIDA e outro de ENTRADA;
2. Buscar contas a rebecer pelo avalista;
3. Adicionado configuração de enviar NFe para fechamento de caixa;
4. Ajustado relátorio de comissão;
Data: 19/09/2024
1. Corrigido sincronia de produtos;
2. Procurar cliente por avalista;
3. Adicionado configuração de enviar NFe para fechamento de caixa;
Data: 11/09/2024
1. Corrigido pasta padrão de configuração de arquivo;
2. Corrigido campo de valor ao baixar venda NFCe;
3. Adicionado NFe no fechamento de caixa
4. Botão de troca de IP no menu lateral;
5. Adicionado caminho padrão para salvar pdf de boleto;
Data: 06/09/2024
1. Corrigido erro ao excluir itens da tela;
Data: 02/09/2024
1. Implementado ao importar um convenio que há produtos iguais, eles podem ser unificados, somando o total deles e deixando somente 1 com a média de preço;
2. Adicionado opção na tela de pedido na NFCe para finalizar varios pedidos ao mesmo tempo;
3. Criado configuração para enviar ao Versatus todos os produtos mesmo deletados, e ao subir venda com um produto deletado ele ativa novamente o produto;
Data: 21/08/2024
1. Corrigido rejeição 528 Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota;
Data: 14/08/2024
1. Adicionado opção no menu lateral esquerdo de "Utilizar Preço de custo", para emitir a venda ou NFe com preço de custo do produto;
Data: 12/08/2024
1. Reestruturado relatório de fechamento de caixa:
2. Corrigido apresentação de mensagem de certificado prestes a vencer;
3. Na tela de pedido agora tem um botão de venda para finalizar os pedidos emitido com pagamento em dinheiro;
Data: 07/08/2024
1. Modificado envio de venda na tecla F9 e Insert, unificando para melhor agilidade de resposta;
Data: 23/07/2024
1. Corrigido envio de email com NFe/NFCe;
2. Corrigido Erro "Não foi possivel obter configuração de Boletos".
Data: 10/07/2024
1. Corrigido cfop 5102 para produtos de fabricação propria para vendas de mercadoria em Industria;
Data: 02/07/2024
1. Corrigido rejeição 391: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal.
Data: 26/06/2024
1. Adicionado campo para informar outras despesas, na emissão de nota fiscal modelo 55
2. Corrigiro nome do cliente no relatorio de comissão;
3. Corrigido configuração de boleto em branco ao perder comunicação com a API;
4. Ajustado para que o cabeçalho do boleto tenha espaço para assinatura;
5. Ajustado o relatório de comissão de vendas (pedidos) para calcular a comissão após a conferência caso configurado no módulo Empresa;
6. Corrigido não enviar NFe após cancelamento do lançamento;
Data: 11/06/2024
1. Corrigido erro ao aplicar desconto em venda parcelada que causava Rejeição 865: valor de pagamento é menor que o valor da nota;
2. Enviar NFe finalizada com a forma de pagamento cheque para o modulo contas a receber;
3. Ajustado na emissão de nota por espelho a nova configuração de leitura de certificado;
Data: 29/05/2024
1. Adicionado a permissão de utilizar Ctrl V no campo onde se vincula a chave de referência;
2. Corrigido ao colar a chave de referência retirando os espaços em brancos que tem no número;
3. Para carregar os dados de configurações do boleto, será feito por uma guia anonima, sendo assim caso a API não responda ou esteja lenta a comunição, o Versatus sera aberto normalmente;
4. Removido do Web Service a alteração de DLLs, passando assim por padrão a LibWinCryp, que pode ser utilizada por qualquer versão do Windows, sem a necessidade de instalação do certificado, ficando assim as configurações de comunicação por conta do proprio Windows;
5. Corrigido, para quando for salvar o boleto, venha como padrão PDF e não a opção fpr, como era antes;
6. Corrigido, caracteres especiais na parte de salvar o boleto;
7. Modificado na parte de salvar boleto, indicar um caminho padrão, sendo o caminho onde está o Versatus + nome (Boleto.pdf);
8. Otimizado a abertura da tela de consulta dos pedidos;
9. Adicionado no Versatus para envio dos novas colunas aliquota_cheia_icms, valor_base_calc_icms, perc_base_reducao, perc_comissao;
10. Implementado quando alterado o IP do Servidor, o número do banco nas configurações o Banco será preparado para receber os novos dados, semelhante a mudança feita para o número da loja;
11. Corrigido Versatus aberto em segundo plano após fechar aplicação na tela de login;
12. Adicionado a validação de clientes, produtos e aliquotas para confirmar se há todos no banco configurado caso tenha sido alterado;
13. Corrigido quando for o tipo de empresa Industria, enviar o CST industria no lugar o CST normal.
Data: 22/05/2024
1. Adicionado na tela de importar os pedidos a opção de filtro, filtar por ID pedido;
2. Implementado sincronia automatica para as informações do boletos;
3. Alterado mensagem da rejeição 233 sobre Inscrição Estadual para melhor entendimento da situação;
4. Corrigido ordem de visualização do pedido, na ordem decrecente (do maior para o menor id);
5. Corrigido duplicação de informações complementares ao tentar enviar uma nota que havia sido rejeitada e estar ativo a configuração de selação de Forma de pagamento para NFe.
Data: 17/05/2024
1. Corrigido impressora que estiver configurada para impressão de orçamento/fechamento/abertura.
Data: 14/05/2024
1. Adicionado os campos: status do pedido finalizados e balcão finalizado, para que seja possível visualizar o orçamento no JM Pedidos, e não interferir nos pedidos em aberto.
2. Foi adicionado a opção nas configurações > NFE, para que seja adiconado os dados do pedido no rodapé da NFe.
3. Ajustado a posição de mensagens complementares e de endereço vindo do JM Pedido na NFe.
Data: 13/05/2024
1. Mensagem informando quando um produto importado do pedido está deletado.
Data: 10/05/2024
1. Corrigido Rejeição 845 O Grupo transportador não pode ser preenchido para a modalidade do frete informada.
2. Corrigido erro do Serviço no reprocessamento de contigências causando a Rejeição 866: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.
3. Ajustado a funcao de selecao de PIS e Cofins e CST, afetando diretamente na velocidade de geracao de NFE (apenas NFE).
4. Criado configuração para perguntar antes de emitir o Boleto sim ou não (Configurações gerais > NFe).
5. Corrigido baixa de estoque em produtos vendidos em kits pai e filho.
6. Corrigido baixa de estoque em produtos de composição em emissão de NFe.
Data: 30/04/2024
1. Corrigido Rejeição 845 O Grupo transportador não pode ser preenchido para a modalidade do frete informada.
2. Corrigido erro do Serviço no reprocessamento de contigências causando a Rejeição 866: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.
3. Ajustado a funcao de selecao de PIS e Cofins e CST, afetando diretamente na velocidade de geracao de NFE (apenas NFE).
Data: 18/04/2024
1. Quando o cliente nao e CONSUMIDOR FINAL (CPF: 111.111.111-11) sera inserido o cliente diretamente na tela de escolha, sem a necessidade de procura, ficando assim a opcao apenas para confirmação.
2. Implementado configuração para emitir somente NFe, sem perguntar se será orçamento ou NFe.
3. Removido Arquivo de Remessa do Versatus, agora somente disponivel no ERP.
Data: 09/04/2024
1. Ajustado iniciar aplicação após já ter uma aberta não permitido;
2. Feito ajustes no envio e solicitação de informações para Help Desk;
3. Adicionado a tela de sincronias um botão refresh para que seja possível atualizar o número do banco e caminho da API (caso seja alterado algum desses dados na configuração) sem a necessidade de reiniciar a aplicação.
Data: 02/04/2024
1. Adicionado mais um campo para formas de pagamento (pedidos);
2. Adicionado verificação de Boletos (tipo = B);
3. Corrigido informação e inserção no ERP dos Boletos emitidos no PDV.
Data: 28/03/2024
1. Alterado na nota por espelho o código de barras que é inserido, agora sendo o mesmo do xml de referência, não mais o mesmo do ERP, evitando rejeição 882;
2. Implementado campo de informação complementar padrão para cada tipo de nota.
Data: 21/03/2024
1. Ajustado para não permitir o envio de NFCe com valor superior a R$ 10.000 Reais, sem informar o destinatário;
2. Ajustado a gravação de numeração de retorno da Sefaz (CSAT);
3. Ajustado tratativa da Rejeição 629 (Valor do Produto difere do produto, Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial);
4. Ajustado a alimentação do painel de contingências, para quando não houver contingência ser atualizado no painel. Tempo de atualização contendo ou não contingências será de no mínimo 5 minutos.
Data: 20/02/2024
1. Adicionado o tipo de emissão de nota de 'Compra para comercialização - Entrada';
2. Implementado a função de quando a nota for do tipo 'entrada' e marcado na configuração de fiscais como: atualizar preço de custo SIM, o preço de custo sera atualizado para o mesmo preço de venda informado no Versatus;
3. Criado uma tela separada para NFe nas configurações gerais;
4. Ajustado na sincronia imediata, para quando o servidor esta fora do AR, ele aguardar e marcar a VENDA/NFE/ORÇAMENTO/NFCE como não enviada, para que seja processada pelo Serviço após o servidor se estabelecer novamente;
5. Finalizadora 'Vale Alimentação' adicionada;
6. Corrigido o erro "Versatus.exe, versão: 4.0.0.9, carimbo de data/hora: 0x65c27316 Nome do módulo com falha: dbxmys.dll...etc", que resultava no travamento da aplicação;
7. Corrigido mensagem que era apresentada ao abrir aplicação "Access violation at address...";
8. Ajustado importar ultima configuração do help desk;
9. Adicionado as finalizadoras Boleto e Venda a crédito para NFe;
10. Adicionado as configurações para parcelamento na venda a credito e boleto para NFe, quando habilitado sera exibido um painel para escolha de data e quantidade de parcelas, quando desabilitado sera apenas uma parcela;
11. Ajustado na API, para não trazer formas de pagamento duplicadas e diferenciar entre credito, debito e alimentação;
12. Ajustado na API o import de vendas, para busca de planos de contas durante importação de contas a receber;
13. Ajustado Habilitar transportadora;
14. Corrigido erro "AND f.SIGLA = 'SM'" ao realizar aberturas ou fechamentos de caixa;
15. Ajustado na API quando a venda e cancelada, seja inseria a informação de pagamento como "CANCELADA", para inserção de controle de credito e contas a receber;
16. Adicionado para realização de baixa no estoque, quando o produto possui outros produtos de composição;
17. Corrigido quando possuia um produto excluido da venda, estava sendo somando no orçamento (Modo de NFCe);
18. Criado tela para visualização de caixa aberto e usuários para Suporte (shift F1 na tela de login);
19. Ajustado configuração para não permitir abrir um novo caixa, com usuario diferente do anterior, ou utilizar outro usuario diferente da abertura;
20. Alterado as DLLs dbxmys.dll para dbxmys_versatus.dll e libmysql.dll para libmysql_versatus.dll, para conexão com o Banco Local MySQL;
21. Corrigido mensagem de erro ao tentar emitir uma nota em um cliente Simples Nacional com CST de Lucro Real.
Data: 07/02/2024
1. Ajustado o envio de NFe pelo Serviço;
2. Quando não habilitado para emissão de NFCe, as sincronias de Plano de Contas, vendas, caixa, contra vales, inutilizações, contigências, grades e NFCe não ocorrerá (Para que seja habilitado precisa possuir a série o último número, token CSC e estar habilitado para emissão de NFCe);
3. Adicionado os status para a sincronia de contigências;
4. Corrigido emissão de NFE para CPF com cadastro de Inscrição Estadual;
5. Corrigido a inserção de caracteres especiais;
6. Corrigido adição de produtos com valores de preços adicionais na venda;
7. Ajustado a atualização do valor de credito (saldo) de clientes;
8. Otimizado a velocidade de impressao de NFCE;
9. Ajustado para calcular o valor de troco corretamente quando é efetuado a finalização da venda em mais de uma forma de pagamento;
10. Adicionado para quando possuir venda realizada em vale alimentação (AL), seja exibido corretamente o tipo de pagametno cupom fiscal, em ambos os modos de finalização (F9, F10);
11. Na tela de escolha de finalizadora (crédito e débito), anteriormente era exibido as siglas das formas de pagamento, após correção agora é exibido o nome da finalizadora;
12. Tratativas de contigências: Rejeições 865 e 866 e Falha de validação de dados que ocorria quando era informado valores negativos.
Data: 12/01/2024
1. Ajustado, mesmo que no cadastro do produto tenha o CST 000 e 020, notas do tipo 'Outras Saídas: Remessa para Deposito' serão enviadas com o CST 041 (Sem tributação);
2. Ajustado o Layout do Relatório de Edição de produtos;
3. Implementado a funcionalidade para buscar notas (xml) no ERP, para emissão de NFs por espelho;
Data: 29/12/2023
1. Criado envio de número do Any desk para Help Desk na tela de 'Acesso Remoto' ;
2. Ajustado o envio de configuração para o Help Desk (last_setting);
3. Ajustado caminho de visualização de danfe, quando ocorrer rejeição (Não enviadas), e também na criação de pasta para armazenar o XML gerado (ano + més);
4. Corrigido a "Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota", quando emitido uma NFCe no convênio + taxa + parcelamento;
5. Corrigido a "Rejeição 866: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota", quando emitido uma NFCe no convenio + taxa + parcelamento;
6. Ajustado envio de licença para o Help Desk;
7. Ajustado a seguinte mensagem que ocorria quando o cadastro de endereço está incompleto ou incorreto:
'Falha na validação dos dados da nota: 1 TAG: ID:E07/nro(Número) - Nenhum valor informado.'
Cadastro do destinatário encontra-se incompleto ou incorreto, deve-se corrigir o endereço no ERP, possiveis campos: Logradouro, Bairro, CEP, Número;
8. Corrigido o envio de forma de pagamento para o ERP;
9. Corrigido o erro quando possuía CPF na nota e precionava a tecla 'insert', gerava o erro na impressão de endereço de entrega (Se estiver habilidado na configuração);
10. Ajustado a mensagem da rejeição que ocorria quando o CST informado não era compatível com o Regime configurado.
Antes:
Falha na validação dos dados da nota: 131
TAG: ID:N12a/CSOSN(Código de Situação da Operação ? Simples Nacional) - Nenhum valor informado.
Depois:
Rejeição: Emitente Simples Nacional, mas informado CST de Regime Normal.
11. Corrigido a edição de produto (CST, REFERÊNCIA, NOME etc) na tela de detalhamento, durante a gravação de informações e exibição;
12. Ajustado informação de Inscrição Estadual, quando for não contribuinte informar o valor em branco, e quando possuir letras, remover e deixar apenas números, traços e pontos. E quando for invalida informar a mensagem para correção no ERP;
13. Envio de XML para o ERP, juntamente com as informacoes de NFe;
14. Na tela de edição é realizado a verificação se é permitido a venda fracionda e verificado se é diferente de 'UN';
15. Na tela de edição, no campo de referencia nao e permitido caracteres diferentes de numeros;
16. Ao editar um produto, verifica o codigo de barras informado, caso seja invalido exibe a mensagem informando "Código de barras inválido, deseja remove-lo?", se pressionar sim irá deixar o codigo de barras em branco, se não, mantem o mesmo codigo de barras;
17. Otimizado o relatorio de detalhamento de venda;
18. Corrigido a impressão de comprovante de suprimento de caixa;
19. Corrigido a impressão de comprovante de sangria de caixa;
20. Otimizado velocidade de abertura do sistema (Tela de Login);
21. Corrigido velocidade de atualização / inserção de configurações no banco;
22. Ajustado a inserção de icms na tabela venda_itens que estava vindo com o padrão 17.00 12.00 para 1700 1200;
23. Ajustado a inserção de uma venda com desconto, na tabela venda na coluna total_compra informar o valor integral da venda (Total dos itens + desconto, ou seja valor bruto).