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¶ No detalhamento de venda selecione a Engrenagem no menu lateral esquerdo para abrir a tela de Utilitários.
¶ Nota Fiscal Espelho / Por XML
Somente modo NFe
1. Uma Nota Por Espelho é utilizada para emitir Notas de Devolução e Troca principalmente, para importar os itens para a tela, baixe o xml no seu computador e indique o caminho onde ele está, clicando na pasta a esquerda superior ou importe diretamente do ERP.
1a. Para importar a nota diretamente do ERP você pode pesquisar ela pelo CNPJ, razão social ou nome fantasia do emitente, pela chave da nota ou pela data de recebimento.
1b. Ao pesquisar clique duas vezes na nota que deseja espelhar, é possivel usar mais de uma nota de espelho;
1c. Caso a nota já tenha sido espelhada aparecerá a seguinte mensagem:
Quando emitido uma nota de devolução em que o emitente seja Simples Nacional para um destinatario Lucro Real, deve se utilizar o CST 900, na NFE.
¶ Para que o ERP importe corretamente:
A Nota de referência não pode ter sido emitida pelo mesmo Versatus;
A Nota de referência precisa ser uma Nota de Entrada;
A Nota de referência não pode estar deletada;
2. Ao voltar os itens das notas selecinadas estarão inseridos igualmente ao que foi recebido na Nota, aqui você pode editar e modificar os itens;
¶ Legenda
Salvar Alterações: Caso você precise sair do versatus, salve a nota primeiro que ao voltar na Nota por espelho será questionado se deseja ou não continuar com a ultima modificada;
Finalidade: Informa o tipo da nota que está sendo emitida, Devolução, Normal, etc..
Natureza da Operação: Auxiliar no controle para saber sobre o que se trata a nota, é um campo livre, escreva o que lhe ajudar;
Editar: Habilita a opção de editar as informações dos produtos.
2a. Para emitir a nota somente os produtos selecionados da lista clique com o botão direito no produto que vc deseja enviar ou na opção de utilizar somente produtos selecionados;
3. Informações adicionais: um campo livre para observações da nota;
4. Na tela de Totais você visualiza o valor da nota, dos impostos e outras despesas;
5. Detalhes do frete da nota (caso tenha);
6. Ao finalizar a edição de produtos e os demais campos, basta Emitir NFe.
¶ Inutilizar Númeração
Modo NFe e NFCe
1. Para fazer a inutilização você pode preencher as informações do ano, série, numeração inicial e final, ou importar o arquivo dos números que deseja inutilizar no formato de texto ou excel. Após a inutilização irá aparecer na lista abaixo os dados que foram preenchidos e a confirmação se está inutilzada.
¶ Cancelar Nota pelo XML
Modo NFe e NFCe
1. Para cancelar uma nota pelo xml basta indicar o caminho do xml e informar o motivo pelo qual a nota está sendo cancelada;
¶ Carta de Correção de NF
Somente modo NFe
1. A emissão de Carta de Correção é utilizada para arrumar algum erro em uma nota fiscal já emitida, como erros de preenchimento de dados, valores ou descrição de produtos sem a necessidade de cancelar a nota fiscal original.
2. Saiba quando emitir a Carta e certifique-se que sua situação se enquadra nos parametros, informe a chave da nota referente e a correção que deseja;
¶ Reimprimir Detalhamento
Somente modo NFCe
1. Você pode consultar os relátorios de caixas que já foram fechados (não apresenta o caixa aberto no momento).
¶ Deletar Vendas PDV
Somente modo NFCe
1. Caso queira limpar o caixa é possivel deletar as vendas do PDV, mas por ser um procedimento irreversível é necessario pedir ao Suporte que o faça usando a senha de acesso.
Esse procedimento deleta todas as vendas do PDV, certifique-se que está de acordo com a situação antes de continuar.
¶ Relátorio de Edição de Produtos
Modo NFe e NFCe
1. Caso tenha sido editada alguma informação de um produto inserido na venda é possível visualizar no relatorio pesquisando pela data e pelo Tipo de lançamento, caso queira apenas NFCe, NFe ou Orçamentos.
2. No relátorio é possível visualizar o Tipo da venda, a data, os dados cadastrados dos produtos em questão e o que foi alterado.
Na coluna Edição é mostrado somente as alterações, nesse exemplo a descrição e a medida de unidade, a referencia que não foi alterada fica como ' - ' mantendo a referencia do cadastro original do produto.